En este capítulo se detalla valores de referencia y ejemplos de diversos tipos de facturas y registros fiscales. Para cada uno se ofrecen imágenes de ejemplos en Axional ERP, basados en la parametrización utilida en esta documentación

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1 Compras

En este apartado vamos a ver unos cuantos ejemplos de diferentes facturas de comrpas con diversas zonas impositivas

 

1.1 Compras locales

Las compras se entienden locales si la zona fiscal del tercero y de la empresa son iguales.

 

1.1.1 Factura de compra simple

Factura de compra simple entre dos empresas de la misma zona impositiva con dos productos, uno de régimen ordinario general y otro de régimen ordinario reducido.

 

Setup

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero ESCO
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RGEN
Operación 1 CLBC
Tipo IVA ESG
Operación 2 CLBC
Tipo IVA ESR
 

Ejemplo

 

Registro fiscal

 

1.1.2 Factura con retención

Factura de alquiler de oficinas con retención por arrendamientos de inmuebles urbanos.

 

Setup

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero ESCO
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RGEN
Operación 1 CLAR
Tipo IVA ESG
Tipo Retención CRQ
 

Ejemplo

 

Registro fiscal

 

1.1.3 Factura en régimen de agricultura, ganadería y pesca

Las facturas en régimen de agricultura, ganadería y pesca se aplica un tipo impositivo distinto, en este caso el régimen general del 12%.

 

Setup

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero ESCO
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RAGYP
Operación 1 CLOA
Tipo IVA ESAG
 

Ejemplo

 

Registro fiscal

 

1.2 Compras Unión Europea

Factura de compra entre una empresa espanyola y otra de la comunidad europea.

 

1.2.1 Setup

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero EUR
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RGEN
Operación 1 CUBC
Tipo IVA UEG
Operación 1 CUBC
Tipo IVA UER
 

1.2.2 Ejemplo

 

1.2.3 Registro fiscal

 

1.3 Compras Internacionales

 

1.4 Compras otras zonas fiscales

 

1.5 Compras locales

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero ESCO
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RGEN
Operación 1 CLBC
Tipo IVA ESG
Operación 2 CLBC
Tipo IVA ESE


EL segundo caso veremos un IVA normal de 21%, juntamente con una retención

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero ESCO
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RGEN
Operación 1 CLBC
Tipo IVA ESG
Operación 2 CLBC
Tipo IVA Retención


En éste ejemplo vemos cómo combinamos dos tipos de IVA distintos con un exento.

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero ESCO
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RGEN
Operación 1 CLBC
Tipo IVA ESG
Operación 2 CLBC
Tipo IVA ESR
Operación 3 CLBC
Tipo IVA ESE




IVA + Suplido, IVA no sujeto

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero ESCO
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RGEN
Operación 1 CLBC
Tipo IVA ESG
Operación 2 CLBC
Tipo IVA ESN

Factura RAGYP

Zona Fiscal Empresa ESCO
Zona Fiscal Tercero ESCO
Clave Fiscal Empresa RGEN
Clave Fiscal Tercero RAGYP
Operación 1 CLBC
Tipo IVA ESG
Operación 2 CLBC
Tipo IVA ESN

 

2 Ventas

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