1 Introducción

El sistema ya contempla y está provisto de una serie de códigos de bloqueos estándar, los cuales pueden considerarse en las distintas tipologías de workflow, según la naturaleza de los documentos y en función de las necesidades de la gestión de la compañía.

No obstante, existe la posibilidad de definir nuevos códigos de bloqueos para las particularidades específicas de la sociedad a través de los procedimientos adaptables de los que dispone el sistema en cada área de gestión.

1.1 Lista de bloqueos estándar aplicables a la cabecera de los pedidos

Código Información del bloqueo
1 BLOQUEOS EN LÍNEAS
Todo documento de gestión que contenga alguna línea bloqueada, quedará bloqueado de forma automática a nivel de cabecera con este código de bloqueo, de manera que el documento no podrá evolucionar en su circuito mientras sus líneas no estén validadas. Este bloqueo no es autorizable por el usuario, sino que el propio sistema lo obviará en el momento en que no haya ninguna línea bloqueada, momento en el cual pasarán a validarse las condiciones de la cabecera del documento.
7 DESCUENTO GENERAL NO PERMITIDO
Bloqueo de cualquier documento (a excepción de solicitudes de compras) al que se le haya informado descuento general a nivel de cabecera cuando el tipo de documento está parametrizado para que se apliquen descuentos generales especiales. Se trata de una medida de control para evitar que si los descuentos se aplican por descuentos especiales, no se apliquen por descuentos generales.
9 TIPO DE DOCUMENTO BLOQUEADO
Todo documento de gestión que contenga alguna línea bloqueada, quedará bloqueado de forma automática a nivel de cabecera con este código de bloqueo, de manera que el documento no podrá evolucionar en su circuito mientras sus líneas no estén validadas.
Este tipo de bloqueo es más bien una medida de seguridad y de obligación a que se gestionen y depuren los bloqueos que puedan existir en las líneas del documento, para, a posteriori, pasar al ciclo de validaciones de cabecera. Es por ello que este bloqueo no es autorizable por el usuario, sino que el propio sistema lo obviará en el momento en que no haya ninguna línea bloqueada, momento en el cual pasarán a validarse las condiciones de la cabecera del documento.
10 DELEGACIÓN BLOQUEADA
Bloqueo de todo documento de gestión que haga referencia a una delegación que se encuentre bloqueada a nivel del maestro de delegaciones.
11 DELEGACIÓN DADA DE BAJA
Bloqueo de todo documento de gestión que haga referencia a una delegación que se encuentre dada de baja a nivel del maestro de delegaciones.
14 DEPARTAMENTO BLOQUEADO
Bloqueo de todo documento de gestión que haga referencia a un departamento que se encuentre bloqueado a nivel del maestro de departamentos, para la delegación.
19 DESCUENTO COMERCIAL DISTINTO AL DEL TERCERO
(Control condiciones comerciales y financieras)
Se bloquea el albarán si el descuento comercial aplicado es diferente al tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Descuento informado en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Descuento informado en el maestro de proveedores para el proveedor informado en el albarán.
20 DESCUENTO PRONTO PAGO DISTINTO AL DEL TERCERO
(Control condiciones comerciales y financieras)
Se bloquea el albarán si el descuento de pronto pago aplicado es diferente al que tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Descuento informado en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Descuento informado en el maestro de proveedores para el proveedor informado en el albarán.
21 TIPO DE EFECTO DISTINTO AL DEL TERCERO
(Control condiciones comerciales y financieras)
Se bloquea el albarán si el tipo de efecto aplicado es diferente al que tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Tipo de efecto informado en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Tipo de efecto informado en el maestro de condiciones de pago por tercero para el tercero informado en el albarán.
22 FORMA DE PAGO DISTINTA A LA DEL TERCERO
(Control condiciones comerciales y financieras)
Se bloquea el albarán si la forma de pago aplicada es diferente a la que tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Forma de pago informada en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Forma de pago informada en el maestro de condiciones de pago por tercero para el tercero informado en el albarán.
23 DIVISA DISTINTA A LA DEL TERCERO
(Control condiciones comerciales y financieras)
Se bloquea el albarán si la divisa aplicada es diferente a la que tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Divisa informada en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Divisa informada en el maestro de proveedores para el proveedor informado en el albarán.
24 TERCERO/DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN DIFERENTE DEL TERCERO
(Control condiciones comerciales y financieras)
Se bloquea el albarán si el tercero o la dirección de facturación aplicados son diferentes a las que tiene asignado el proveedor en el maestro de proveedores.
25 DIRECCIÓN ORIGEN / ENVÍO BLOQUEADA
Se bloquea el albarán si la dirección de origen aplicada está bloqueada en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, el tercero y la dirección informados en el albarán.
27 TIPO EFECTO / FORMA DE PAGO NO ASIGNADO A TERCERO
Se bloquea el albarán si el tipo de efecto y/o la forma de pago informados no están asignados al tercero en el maestro de condiciones de pago de terceros; es decir, no conforman una de las posibles modalidades de cobro/pago del mismo.
28 DOCUMENTO PENDIENTE DE IMPRESIÓN
Se bloquea el albarán si el documento, estando parametrizado para que se imprima, todavía está pendiente de imprimir.
29 IMPORTE INFERIOR AL MÍNIMO ESTABLECIDO
Se bloquea el albarán si el importe informado es inferior al establecido en el tercero, en moneda local y según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Pedido mínimo informado en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Pedido mínimo informado en el maestro de proveedores para el proveedor informado en el albarán.
36 REFERENCIA DE TERCERO NO INFORMADA
Se bloquea el albarán si la referencia del proveedor no está informada.
37 ALMACÉN BLOQUEADO
Se bloquea el albarán si el almacén origen informado se ha dado de baja en el maestro de almacenes.
38 ALMACÉN DADO DE BAJA
Bloqueo de todo documento de gestión en el que el almacén al que hace referencia, directa o indirectamente, se encuentra dado de baja en el maestro de almacenes (galmacen). En suministros y albaranes se controla el almacén origen.
45 SOCIEDAD BLOQUEADA
Se bloquea el pedido si la empresa o sociedad informada se encuentra bloqueada en el maestro de empresas.
48 CAMBIO MENOR O IGUAL A 0
Se bloquea el albarán si el cambio informado es menor o igual que 0.
57 TERCERO FUERA DEL GRUPO DE EMPRESA
Se bloquea el albarán si el grupo de empresas del proveedor no contiene a la empresa informada.
59 DOCUMENTO NO INTEREMPRESA
Se bloquea el albarán si el tercero de facturación no pertenece a una empresa del grupo, o pertenece a la misma empresa que la delegación del documento.
60 IND. DESCUENTO NO COINCIDE CON CONCEPTO
Bloquea toda cabecera o línea de documento que tenga descuentos, y que alguno de estos descuentos tenga modificados los indicativos (Rapeles, Escalados, Formula, etc.) respecto al concepto de descuento.
65 TERCERO BLOQUEADO
Bloqueo de cualquier documento que haga referencia a un tercero que se encuentre bloqueado a nivel de maestro de terceros.
66 TIPO DE EFECTO REQUIERE DOMICILIACIÓN
Para documentos cabecera de Gestión-Finanzas evalúa que si el tipo de efecto requiere domiciliación, esta este informada.
67 DOCUMENTO SIN LINEAS
Control de documento de Gestión o Finanzas, sin líneas.
69 PENDIENTE ASIGNAR VALOR A CARACTERÍSTIC
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tengan alguna característca asignada, que sea requerida y no tenga definido ningún valor.
70 CARACTERÍSTICA CON VALORES INCORRECTOS
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tengan alguna característca con un valor que, o bien no se corresponde con el tipo de dato de la característica, o bien no está dentro del rango definido para esta.
71 CARACTERÍSTICA CON VALOR NO CONTEMPLADO
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tenga alguna característica que requiera validar los valores contra una tabla de valores, y el valor informado no se encuentre entre los valores de esta tabla.
72 TARIFA DE CABECERA INEXISTENTE
Bloquea toda cabecera de documento para la que no se haya podido determinar una tarifa de precios, teniendo en cuenta alguna tarifa de precios asignada a alguno de los siguientes niveles y por este orden:
  1. Maestro de delegaciones
  2. Maestro de proveedores
  3. Maestro de condiciones por direcciones de entrega para el tercero y dirección de envío
76 PENDIENTE AUTORIZACIÓN
El bloqueo pendiente autorizar, se aplicará siempre y será gestionado vía grupos de workflow.
81 TIPO DE EFECTO REQUIERE CTA DE EMPRESA
Para documentos cabecera de Gestión-Finanzas evalúa que si el tipo de efecto requiere que la cuenta bancaria de la empresa, esta este informada.
3001 PROVEEDOR BLOQUEADO
Bloqueo de cualquier documento de compras que haga referencia a un proveedor que se encuentre bloqueado a nivel de maestro de proveedores.
3003 PROVEEDOR DADO DE BAJA
Bloqueo de cualquier documento de compras que haga referencia a un proveedor que se encuentre dado de baja a nivel de maestro de proveedores, tendiendo en cuenta la fecha del documento y la fecha de baja del proveedor.
3014 BLOQUEO GENERACIÓN INTEREMPRESA
En los pedidos de compras, suministros, expediciones y facturas de venta si se cumplen las condiciones de generación de interempresa quedan bloqueados con este número de bloqueo. Y la autorización de este bloqueo genera el documento interempresa correspondiente.
3015 PEDIDO DE REPOSICIÓN POR AVISO
Bloqueo para poder identificar si el pedido de reposición ha sido generado segun el stock de aviso.
3019 PEDIDO DE REPOSICIÓN POR PEDIDO
Bloqueo para poder identificar si el pedido de reposición ha sido generado segun pedido.
3033 PROTESIS GENERA ALBARANES
Bloqueo que genera albaranes de compras a partir de las protesis relacionadas a un acuerdo o pedido de compras. Selecciona un tipo de albarán que tenga como origen el propio documento, y que ambas cuentas sean de NO STOCK. Se permite customizar el tipo de documento por include. A partir de un acuerdo o pedido se generan tantos albaranes como tantas protesis con diferente fecha y referéncia.
3039 PROVEEDOR NO PERMITIDO PARA EL DOCUMENTO
Bloqueo de todo documento de compras cuyo proveedor posea un estado de gestión, que impida que a dicho proveedor se le pueda cursar el documento.
3045 EXPEDIENTE IMPORTACIONES NO DEFINIDO
Bloqueo de cabecera de documento, si no tiene asignado un expediente de importaciones (gexpimpo). En el expediente hay datos requeridos para intrastat (código incortem, peso estadísticos, etc).
4035 CANTIDAD LINEA MAYOR CONSUMO MEDIO 2 MES
Bloqueo en caso que la cantidad del pedido supere el consumo medio extrapolado a dos meses.
25100 VALIDAR ADMINISTRATIVIO Y/O SUPERVISOR
25101 GENERAR MOVIMIENTO

1.2 Lista de bloqueos estándar aplicables a las líneas de los pedidos

Código Información del bloqueo
2 ARTÍCULO BLOQUEADO
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo que se encuentre bloqueado a nivel del maestro de artículos.
3 VARIABLE LOGÍSTICA BLOQUEADA
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo y variable logística que se encuentran bloqueados a nivel del xmaestro de variables logísticas.
4 PRECIO SIN INFORMAR, TARIFA EXISTENTE
(Comprobaciones de precios y tarifas)
Se bloquea la línea del albarán al informar el precio = 0, el sistema no ha podido obtener dicho precio, bien porque el artículo no figura en la tarifa o bien la tarifa está caducada para el artículo, teniendo en cuenta la fecha del documento. El orden en compras (Ofertas, Acuerdos, Pedidos, Albaranes y Facturas) es:
1.Maestro de delegaciones
2.Maestro de proveedores
3.Maestro de condiciones por direcciones de origen para el proveedor y dirección origen
El sistema no ha podido obtener dicho precio para alguna de las opciones anteriores, bien porque el artículo no figura en la tarifa o bien la tarifa está caducada para el artículo, teniendo en cuenta la fecha del documento.
8 INVERSIÓN NO INFORMADA DATOS CONTABLES
Se bloquea la línea del albarán si no tiene informado los códigos de la inversión correspondiente a nivel de datos contables.
12 ARTICULO DADO DE BAJA
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo que se encuentre dado de baja a nivel del maestro de artículos.
13 VARIABLE LOGÍSTICA DADA DE BAJA
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo y variable logística que se encuentran dados de baja a nivel del maestro de variables logísticas.
17 ARTICULO DE CATÁLOGO BLOQUEADO
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de documento de gestión cuyo artículo se encuentra bloqueado en el maestro de catálogos, para los catálogos asociados a la delegación/departamento a los que hace referencia el documento, para lo cual es necesario que exista el registro en dicho maestro; de lo contrario se obviará el control.
18 ARTICULO EN CATÁLOGO DE DELEGACIÓN/DEP
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de documento de gestión cuyo artículo se encuentra dado de baja en el maestro de catálogos para los catálogos de la delegación y departamento a los que hace referencia el documento, para lo cual es necesario que exista el registro en dicho maestro; de lo contrario se obviará el control.
26 ARTÍCULO NO ASIGNADO A CATÁLOGO DE DEL
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de documento de gestión cuyo artículo y variable logística no están asignados al catálogo de delegación y departamento del documento, en el registro de artículos por catálogo (gart_catalogo).
30 CANTIDAD INFERIOR A MÍNIMA ESTABLECIDA
(Comprobación articulos - proveedor)
Se bloquea la línea del albarán si la cantidad de la línea es inferior a la cantidad mínima definida en el maestro de artículos por almacenes y proveedores (gartalma) o proveedores (gartprov).
31 CANTIDAD MENOR A ECONÓMICA ESTABLECIDA
(Comprobación articulos - proveedor)
Se bloquea la línea del albarán si la cantidad de la línea es inferior a la cantidad económica definida en el maestro de artículos por proveedores.
32 CANTIDAD NO MÚLTIPLO DEL ESTABLECIDO
(Comprobación articulos - proveedor)
Se bloquea la línea del albarán si la cantidad de la línea no es múltiplo de la cantidad múltiplo definida en el maestro de artículos por proveedores.
33 ARTÍCULO NO PERMITIDO PARA EL DOCUMENTO
Bloqueo de toda línea de documento de gestión cuyo artículo posea un estado de gestión (garticul), que impida que dicho artículo pueda formar parte de las líneas de la naturaleza del documento de que se trate.
El estado de gestión también se asigna a nivel de catálogo de artículos. Si para el departamento o delegación de una documento, hay un catálogo de artículos asociado, y el artículo de la línea de documento está en el catálogo con un estado de gestión informado; este estado de gestión prevalece sobre el del maestro de artículos.
34 IMPORTE INFERIOR AL ESTABLECIDO
(Comprobación articulos - proveedor)
Se bloquea la línea del albarán si el importe neto informado es inferior al importe mínimo definido en el maestro de artículos por proveedores, bajo la premisa de que el importe mínimo establecido está expresado en la divisa informada en el maestro de proveedores.
35 DATOS CONTABLES NO INFORMADOS
Bloqueo de toda línea de documento de gestión para la que no se haya informado ningún dato contable, es decir; no existe ningún registro a nivel de datos contables, y el tipo de documento está parametrizado para que se informen.
39 PRECIO DIFERENTE AL DE TARIFA
(Comprobaciones de precios y tarifas)
Se bloquea la línea del albarán si el precio aplicado en la misma es distinto al precio de tarifa establecido.
40 DESCUENTO DIFERENTE AL DE TARIFA
(Comprobaciones de precios y tarifas)
Se bloquea la línea del albarán si el descuento aplicado en la misma es distinto al precio de tarifa establecido.
43 FAMILIA DE ARTICULO BLOQUEADA
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo cuya familia se encuentre bloqueada a nivel del maestro de familias.
44 FAMILIA DE ARTICULO DADA DE BAJA
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo cuya familia se encuentre dada de baja a nivel del maestro de familias.
46 UNIDAD DE MEDIDA BLOQUEADA
(Comprobación unidad de medida)
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a una unidad de medida que se encuentre bloqueada a nivel del maestro de unidades de medida.
47 UNIDAD DE MEDIDA DE BAJA
(Comprobación unidad de medida)
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a una unidad de medida que esté de baja a nivel del maestro de unidades de medida.
51 CANTIDAD SUPERIOR A MÁXIMA ESTABLECIDA
(Comprobación articulos - proveedor)
Se bloquea la línea del albarán si la cantidad de la línea es superior a la cantidad máxima definida en el maestro de artículos por proveedores.
56 ARTÍCULO FUERA DEL GRUPO DE EMPRESA
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Se bloquea la línea del albarán si la empresa informada en la cabecera no pertenece al grupo de empresas asociado al artículo en el maestro de artículos.
58 ARTÍCULO FUERA GRUPO DE EMPRESA DEL CATÁLOGO
(Comprobación articulos - Proveedor)
Se bloquea la línea del albarán si la empresa informada en la cabecera no pertenece al grupo de empresas asociado al artículo y proveedor en el maestro de artículos por proveedores.
60 INDICADOR DESCUENTO NO COINCIDE CON CONCEPTO
(Comprobaciones de precios y tarifas)
Se bloquea la línea del albarán si tiene informados los descuentos, y que algún indicador de descuentos (Rapeles, escalados, fórmula, etc.) no coincida con el concepto informado en el maestro de descuentos de compras.
73 TARIFA INEXISTENTE PARA ARTÍCULO
(Comprobaciones de precios y tarifas)
Se bloquea la línea del albarán si no se ha podido determinar una tarifa de precios para el artículo de la línea, bien porque no ha encontrado tarifa, el artículo no figura en la tarifa o bien la tarifa está caducada para el artículo, teniendo en cuenta la fecha del documento.
La búsqueda se realiza en el maestro de delegaciones, el maestro de proveedores y el maestro de tercero de destino. El orden en compras (Ofertas, Acuerdos, Pedidos, Albaranes y Facturas) es:
1.Maestro de delegaciones
2.Maestro de proveedores
3.Maestro de condiciones por direcciones de origen para el proveedor y dirección origen
El sistema no ha podido obtener dicho precio para alguna de las opciones anteriores, bien porque no ha encontrado tarifa, el artículo no figura en la tarifa o bien la tarifa está caducada para el artículo, teniendo en cuenta la fecha del documento.
74 PRECIO SIN INFORMAR
(Comprobaciones de precios y tarifas)
Se bloquea la línea del albarán ya sea porque el sistema no ha podido determinar una tarifa, o bien porque el precio informado es directamente 0.
77 GENERACION AUTOMATICA DATOS CONTABLES
(Comprobaciones de precios y tarifas)
Desde el workflow de lineas de documento, según el tipo de workflow, definido en la tipología del documento, genera automaticamente las líneas de datos contables a partir de los datos contables del menor orden de las lineas del documento.
78 INICIALIZAR PRESUPUESTO DATOS CONTABLES
Des de el workflow de líneas de documento, según el tipo de workflow, definido en la tipología del documento, genera automáticamente las líneas de datos contables a partir del presupuesto y partida de cabecera de documento.
84 CANTIDAD LINEAS DIF. DISTRIBUCIONES
La cantidad informada en líneas de pedidos debe coincidir con la informada en linias de distribución.
3002 ARTICULO-PROVEEDOR BLOQUEADO
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de documento de compras cuyo artículo se encuentra bloqueado en el maestro de artículos por proveedores (gartprov), para el proveedor al que hace referencia el documento, para lo cual es necesario que exista el registro en dicho maestro; de lo contrario se obviará el control.
3002 ARTÍCULO-PROVEEDOR DADO DE BAJA
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de documento de compras cuyo artículo se encuentra dado de baja en el maestro de artículos por proveedores (gartprov), para el proveedor al que hace referencia el documento y teniendo en cuenta la fecha del documento, para lo cual es necesario que exista el registro en dicho maestro; de lo contrario se obviará el control.
3005 ARTICULO BLOQUEADO ALMACEN-PROVEEDOR
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de documento pedido o suministro de compras, cuando existe registro en el maestro de artículos por almacén y proveedor y éste se encuentra bloqueado. En el caso de los pedidos de compras, el almacén que se considera para el control es el correspondiente al tercero y dirección de recepción indicados en el pedido.
3006 ARTÍCULO DADO DE BAJA ALMACÉN-PROVEEDOR
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de toda línea de documento pedido o suministro de compras, cuando existe registro en el maestro de artículos por almacén y proveedor y éste se encuentra dado de baja en base a la fecha del documento. En el caso de los pedidos de compras, el almacén que se considera para el control es el correspondiente al tercero y dirección de recepción indicados en el pedido.
3007 ARTÍCULO-VL NO ASIGNADOS AL PROVEEDOR
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Bloqueo de cualquier línea de documento de compras cuyo artículo y variable logística no están asignados al proveedor del documento en el registro de artículos por proveedor.
3008 ARTICULO NO ASIGNADO A ALMACEN-PROVEEDOR
Bloqueo de toda línea de documento en la que el artículo y variable logística no están asignados al almacén y proveedor en el registro de artículos por almacén y proveedor o unicamente al proveedor.
3017 PROVEEDOR NO PRIORITARIO PARA ARTÍCULO
(Comprobaciones sobre el artículo y variable logística)
Se bloquea la línea del albarán si el proveedor informado en la cabecera no coincide con el proveedor de máxima prioridad del artículo en el maestro artículos por proveedor.
3018 INSERTA PROVEEDOR PRIORITARIO DE ARTÍCULO
Si el proveedor asignado al acuerdo no coincide con el proveedor de máxima prioridad del artículo, se inserta en el maestro artículos por proveedor al proveedor en cuestión con prioridad máxima.
3020 LÍNEA NO SERVIDA 1 MES ANTERIORIDAD
Bloqueo de todo documento cuya linea haya sido solicitada o pedida sin servir con un mes de anterioridad.
3021 LÍNEA NO SERVIDA 1 MES ANTERIORIDAD
Bloqueo para la líneas de los pedidos de compra que tienen como origen un acuerdo y que no actualizan origen, el sumatorio de las cantidades de las líneas tiene que ser inferior o igual a la cantidad maxima acordada.
3025 AGREGAR LINEAS DE TARIFA AL ARTICULO
Esto bloqueo se aplica a líneas de acuerdos de compras, líneas de ofertas de compras y líneas de pedidos de compras. Si hay una cabecera de tarifas para el documento pero no hay una línea para el artículo en cuestión y se ha informado un precio en el documento se insertará la línea de tarifa para el artículo con el precio informado en la línea. Si ya existe la línea de tarifa y coincide la fecha de inicio de vigencia con la fecha de inicio de la línea del documento actualiza el precio de la tarifa. Si existe la línea de tarifa pero no coinciden las fechas de inicio de vigencia se finaliza la línea de tarifa un día antes de la fecha de inicio del documento y se inserta una nueva tarifa a partir de esta fecha.
3041 PRESUPUESTO NO ENCONTRADO
(Control de presupuesto)
Bloqueo de aquellas líneas de documento, para las que no se ha encontrado presupuesto de compras.
3042 PRESUPUESTO EXCEDIDO
Bloqueo de aquellas líneas de documento, para las que ha encontrado presupuesto de compras (gcom_presupa, gcom_presupm), pero la línea excede la cantidad o importe del presupuesto encontrado.
3046 PARTIDA ESTADISTICA SIN DEFINIR
Bloqueo de líneas de documento si los artículos no tienen informada la partida estadística. Puede ser necesaria, por ejemplo, para un posterior cálculo de aranceles en documentos de importaciones. También se requiere la partida, para la declaració de intrastat.