1 A recordar

  • Al limpiar el formulario para registrar una nueva factura, el sistema por defecto propone el tipo de la factura seleccionado en ese momento.
  • Con el fin de facilitar la entrada de información, es posible asignar a un grupo una serie de valores por defecto a la factura, tales como el tipo de documento, la empresa, la delegación, el departamento o el almacén, entre otros. Esta configuración se realiza desde las preferencias y parámetros de grupos de usuarios.
  • Al insertar artículos se debe tener en cuenta el estado de gestión, que constituye un conjunto de parámetros que determinan la disponibilidad de los artículos para ser utilizados en los diferentes documentos que componen los ciclos de compras, ventas y logística.
  • Al asociar albaranes, el listado de líneas de origen es sólo visible si el indicador copiar líneas de la tipología de facturas es diferente a la opción No.
  • Tras generar una factura interempresas, la factura de ventas origen quedará marcada con el indicativo de modificación en No, para que no pueda volver a generar otro factura de compras.
  • El número máximo de páginas a imprimir está limitado por usuario, por tanto se recomienda hacer la impresión de documentos en grupos reducidos (5, 10 o 20).
  • Se ha de considerar que una factura puede a la vez de generar un anticipo, liquidar parcialmente o totalmente el resto del importe la factura contra anticipos generados anteriormente.
  • La gestión de las diferencias entre factura y albarán solo la pueden realizar los usuarios con autorización.
  • Se debe tener en cuenta que las facturas que tengan asociados algún documento previo, obtendrán de manera automática las características con los valores indicados en dicho origen.