1 Lista de bloqueos estándar aplicables a la cabecera de las facturas

Código Información del bloqueo
1 BLOQUEOS EN LÍNEAS
Todo documento de gestión que contenga alguna línea bloqueada, quedará bloqueado de forma automática a nivel de cabecera con este código de bloqueo, de manera que el documento no podrá evolucionar en su circuito mientras sus líneas no estén validadas.
Este bloqueo no es autorizable por el usuario, sino que el propio sistema lo obviará en el momento en que no haya ninguna línea bloqueada, momento en el cual pasarán a validarse las condiciones de la cabecera del documento.
6 ALBARAN ORIGEN BLOQUEADO
Bloqueo de toda factura de compras o ventas que haya sido generada de manera directa a partir de un albarán (suministro o una expedición), cuando el albarán se haya quedado bloqueado por algún motivo.
Las líneas del albarán origen pasan a la factura destino cuando éste queda validado, entonces si el albarán se queda bloqueado por alguna razón, en la factura podría faltar alguna línea del albarán y en cambio se podría contabilizar. Para evitar este tipo de inconsistencia lo que se hace es bloquear la factura hasta que la validación del propio albarán del suministro o expedición la desbloquee.
7 DESCUENTO GENERAL NO PERMITIDO
Bloqueo de cualquier documento (a excepción de solicitudes de compras) al que se le haya informado descuento general a nivel de cabecera cuando el tipo de documento está parametrizado para que se apliquen descuentos generales especiales. Se trata de una medida de control para evitar que si los descuentos se aplican por descuentos especiales, no se apliquen por descuentos generales.
9 TIPO DE DOCUMENTO BLOQUEADO
Todo documento de gestión que contenga alguna línea bloqueada, quedará bloqueado de forma automática a nivel de cabecera con este código de bloqueo, de manera que el documento no podrá evolucionar en su circuito mientras sus líneas no estén validadas.
Este tipo de bloqueo es más bien una medida de seguridad y de obligación a que se gestionen y depuren los bloqueos que puedan existir en las líneas del documento, para, a posteriori, pasar al ciclo de validaciones de cabecera. Es por ello que este bloqueo no es autorizable por el usuario, sino que el propio sistema lo obviará en el momento en que no haya ninguna línea bloqueada, momento en el cual pasarán a validarse las condiciones de la cabecera del documento.
10 DELEGACIÓN BLOQUEADA
Bloqueo de todo documento de gestión que haga referencia a una delegación que se encuentre bloqueada a nivel del maestro de delegaciones.
11 DELEGACIÓN DADA DE BAJA
Bloqueo de todo documento de gestión que haga referencia a una delegación que se encuentre dada de baja a nivel del maestro de delegaciones.
14 DEPARTAMENTO BLOQUEADO
Bloqueo de todo documento de gestión que haga referencia a un departamento que se encuentre bloqueado a nivel del maestro de departamentos, para la delegación.
19 DESCUENTO COMERCIAL DISTINTO AL DEL TERCERO
Se bloquea el albarán si el descuento comercial aplicado es diferente al tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Descuento informado en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Descuento informado en el maestro de proveedores para el proveedor informado en el albarán.
20 DESCUENTO PRONTO PAGO DISTINTO AL DEL TERCERO
Se bloquea el albarán si el descuento de pronto pago aplicado es diferente al que tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Descuento informado en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Descuento informado en el maestro de proveedores para el proveedor informado en el albarán.
21 TIPO DE EFECTO DISTINTO AL DEL TERCERO
Se bloquea el albarán si el tipo de efecto aplicado es diferente al que tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Tipo de efecto informado en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Tipo de efecto informado en el maestro de condiciones de pago por tercero para el tercero informado en el albarán.
22 FORMA DE PAGO DISTINTA A LA DEL TERCERO
Se bloquea el albarán si la forma de pago aplicada es diferente a la que tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Forma de pago informada en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Forma de pago informada en el maestro de condiciones de pago por tercero para el tercero informado en el albarán.
23 DIVISA DISTINTA A LA DEL TERCERO
Se bloquea el albarán si la divisa aplicada es diferente a la que tiene asignado el tercero según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Divisa informada en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Divisa informada en el maestro de proveedores para el proveedor informado en el albarán.
24 TERCERO/DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN DIFERENTE DEL TERCERO
Se bloquea el albarán si el tercero o la dirección de facturación aplicados son diferentes a las que tiene asignado el proveedor en el maestro de proveedores.
25 DIRECCIÓN ORIGEN / ENVÍO BLOQUEADA
Se bloquea el albarán si la dirección de origen aplicada está bloqueada en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, el tercero y la dirección informados en el albarán.
27 TIPO EFECTO / FORMA DE PAGO NO ASIGNADO A TERCERO
Se bloquea el albarán si el tipo de efecto y/o la forma de pago informados no están asignados al tercero en el maestro de condiciones de pago de terceros; es decir, no conforman una de las posibles modalidades de cobro/pago del mismo.
28 DOCUMENTO PENDIENTE DE IMPRESIÓN
Se bloquea el albarán si el documento, estando parametrizado para que se imprima, todavía está pendiente de imprimir.
29 IMPORTE INFERIOR AL MÍNIMO ESTABLECIDO
Se bloquea el albarán si el importe informado es inferior al establecido en el tercero, en moneda local y según las siguientes condiciones y por este orden:
  • Pedido mínimo informado en el maestro de condiciones de tercero por destino para la delegación, tercero y dirección de origen informadas en el albarán.
  • Pedido mínimo informado en el maestro de proveedores para el proveedor informado en el albarán.
45 SOCIEDAD BLOQUEADA
Se bloquea el pedido si la empresa o sociedad informada se encuentra bloqueada en el maestro de empresas.
48 CAMBIO MENOR O IGUAL A 0
Se bloquea el albarán si el cambio informado es menor o igual que 0.
49 FECHA VALOR SUPERA A LA FECHA DE FACTURA
Si la fecha valor supera la fecha de la factura se bloquea dicha factura.
52 FECHA DE FACTURA MODIFICADA
Bloqueo de toda factura, cuya fecha halla sido modificado. Permite que la fecha de la factura sea congruente con la numeración de ésta. Permite que para el conjunto de facturas de la misma serie, no halla facturas con fecha anterior a facturas que tienen un número mayor.
53 FECHA DE FACTURA MODIFICADA
Este bloqueo se complementa con el "52". Bloquea toda factura, en la que la numeración no siga un orden ascendente de fechas para la serie de la factura. Evita por tanto, saltos en la numeración. IMPORTANTE: No funciona si la serie de la factura no se justifica a un número de caracteres.
54 DATOS TERCERO DE FACTURACIÓN MODIFICADO
Bloquea una factura si se han modificado los datos correspondientes al tercero de facturación. Útil si se quiere que se respeten los datos del tercero que hay en el maestro de direcciones y de terceros. Controla el nombre del tercero, la dirección, la población, el pais, el código postal, los teléfonos el fax y el email.
55 CIF DEL TERCERO MODIFICADO
Bloquea una factura de compras o ventas, si se han modificado el cif respecto al que indica el tercero de facturación de la factura. Útil si se quiere que se particularice el cif para ninguna factura del tipo que contenga el workflow.
57 TERCERO FUERA DEL GRUPO DE EMPRESA
Se bloquea el albarán si el grupo de empresas del proveedor no contiene a la empresa informada.
60 IND. DESCUENTO NO COINCIDE CON CONCEPTO
Bloquea toda cabecera o línea de documento que tenga descuentos, y que alguno de estos descuentos tenga modificados los indicativos (Rapeles, Escalados, Formula, etc.) respecto al concepto de descuento.
62 Aplicable tanto a facturas de compras como de ventas. Bloquea una factura tiene conformados albaranes con formas de pago diferentes entre si. Esta condición se complemente con la 25063, la cual actualiza una factura con la forma de pago de sus albaranes.
63 FACTURA CON FORMA DE PAGO != A ALBARAN
Aplicable tanto a facturas de compras como de ventas. Actualiza la forma de pago de una factura para que sea igual que la de su/sus albaranes.
65 TERCERO BLOQUEADO
Bloqueo de cualquier documento que haga referencia a un tercero que se encuentre bloqueado a nivel de maestro de terceros.
66 TIPO DE EFECTO REQUIERE DOMICILIACIÓN
Para documentos cabecera de Gestión-Finanzas evalúa que si el tipo de efecto requiere domiciliación, esta este informada.
67 DOCUMENTO SIN LINEAS
Control de documento de Gestión o Finanzas, sin líneas.
68 DEPRECATED
Se aplica a facturas de ventas y compras con albarán origen. Se basa en que el porcentaje de impuesto lo marca siempre la fecha de operación, que es cuando se entrega el bien o se realiza el servicio. No pueden coexistir en una misma factura albaranes que para el mismo tipo impositivo, tienen porcentajes de impuesto diferentes según la fecha de operación.
Si una factura tiene más de un albarán origen que comparten el mismo tipo impositivo. Si este tipo impositivo no tiene el mismo porcentaje a fecha de los distintos albaranes de la factura, se bloquea la factura.

Ejemplo:

Para el tipo de impuestos NOR (Nacional ordinario), el impuesto es 16% hasta el 30-06-2010 y es un 18% a partir del 01-07-2010.

Una factura tiene dos albaranes, ambos con mercancía a tipo impositivo "NOR". El primero con fecha el "04-02-2010" y y el segundo con fecha "17-08-2010". En este caso la factura se ha de bloquear ya que tiene una coherencia impositiva. El primer albarán grava la mercancía al 16% y el segundo al 18%, siendo el mismo tipo impositivo.

69 PENDIENTE ASIGNAR VALOR A CARACTERÍSTIC
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tengan alguna característca asignada, que sea requerida y no tenga definido ningún valor.
70 CARACTERÍSTICA CON VALORES INCORRECTOS
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tengan alguna característca con un valor que, o bien no se corresponde con el tipo de dato de la característica, o bien no está dentro del rango definido para esta.
71 CARACTERÍSTICA CON VALOR NO CONTEMPLADO
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tenga alguna característica que requiera validar los valores contra una tabla de valores, y el valor informado no se encuentre entre los valores de esta tabla.
76 PENDIENTE AUTORIZACIÓN
El bloqueo pendiente autorizar, se aplicará siempre y será gestionado vía grupos de workflow.
79 SUPERADO LIMITE CAMBIO EN BASES O CUOTAS
Se aplica a facturas de compras y ventas. Verifica que las cuotas y bases no hallan sido modificadas en un importe mayor a una tolerancia fijada. La tolerancia está fijada dentro del propio código del workflow y es de 1 unidad monetaria.
80 GENERAR EXPEDIENTE DE IMPORTACIÓN/EXPOR
Este bloqueo asociado a un albarán o factura de ventas o compras, permite generar de forma automática el expediente de importación o exportación, siempre y cuando las direcciones del documento cumplan con la condición de operación intracomunitaria. La idea de esta utilidad es facilitar la declaración de intrastat ya que el registro de importación/exportación se genera automáticamente si el sistema detecta que el documento es una operación intracomunitaria.
En el caso de ventas, un albarán o factura de un bien, es una operación intracomunitaria si la zona impositiva asociada a la dirección de la delegación y la zona impositiva asociada a la dirección de envío, tienen el indicador de intrastat activado. Además el país no debe coincidir entre las dos direcciones.
En el caso de compras, un albarán o factura de un bien, es una operación intracomunitaria si la zona impositiva asociada a la dirección de la delegación y la zona impositiva asociada al proveedor, tienen el indicador de intrastat activado. Además, el país no debe coincidir entre las dos direcciones.
81 TIPO DE EFECTO REQUIERE CTA DE EMPRESA
Para documentos cabecera de Gestión-Finanzas evalúa que si el tipo de efecto requiere que la cuenta bancaria de la empresa, esta este informada.
82 CNAE OBLIGADO, EMPRESA EN PRORRATA
Si la empresa tiene régimen fiscal de prorrata en la fecha de la factura, entonces es necesario informar el código de actividad económica.
3000 IMPORTE PROVEEDOR != IMPORTE FACTURA
Bloqueo de toda factura de compras (gestión y finanzas) en la que el importe de la factura según proveedor es diferente al importe de la factura calculado por el sistema.
3001 PROVEEDOR BLOQUEADO
Bloqueo de cualquier documento de compras que haga referencia a un proveedor que se encuentre bloqueado a nivel de maestro de proveedores.
3003 PROVEEDOR DADO DE BAJA
Bloqueo de cualquier documento de compras que haga referencia a un proveedor que se encuentre dado de baja a nivel de maestro de proveedores, tendiendo en cuenta la fecha del documento y la fecha de baja del proveedor.
3023 FALTA INFORMAR IMPORTE DEL PROVEEDOR
Si el importe de la factura es 0 y el importe del proveedor es 0, el documento queda bloqueado a expensas que el usuario informe dicho importe.
3027 REFERENCIA PROVEEDOR=NUMERO FACTURA
Bloquea facturas de compras donde gcomfach.refter=gcomfach.docser. Esta pensado para las facturas de compras generadas via el proceso de autofacturación : gcomfach_autofac.xml. Este script en modo estandard iguala refter=focser, para obviar el indice unico por fecha-tercer-refter en la construcción automàtica de la factura.
Con este bloqueo implementado se pretende que las facturas generadas queden "marcadas"....
3030 TERCERO FACTURA != TERCERO ALBARAN
Controla si tercero de la factura es diferente al tercero de el/los albaranes asociados.
3038 FACTURA CON DIFERENTES TERCEROS
Este bloqueo se aplica a las facturas que han conciliado albaranes de terceros diferentes.
En factura de compras hay una opción que permite conciliar albaranes con el código de tercero diferente al de la factura, en cuyo caso se bloquea la factura para su aprobación.
3039 PROVEEDOR NO PERMITIDO PARA EL DOCUMENTO
Bloqueo de todo documento de compras cuyo proveedor posea un estado de gestión, que impida que a dicho proveedor se le pueda cursar el documento.
3053 MODIFICACIÓN MANUAL DE IMPUESTOS
Verifica si los impuestos de la factura han sido modificados.
25100 VALIDAR ADMINISTRATIVIO Y/O SUPERVISOR
25101 GENERAR MOVIMIENTO
 

2 Lista de bloqueos estándar aplicables a las líneas de las facturas

Código Información del bloqueo
2 ARTÍCULO BLOQUEADO
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo que se encuentre bloqueado a nivel del maestro de artículos.
3 VARIABLE LOGÍSTICA BLOQUEADA
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo y variable logística que se encuentran bloqueados a nivel del maestro de variables logísticas.
4 PRECIO SIN INFORMAR, TARIFA EXISTENTE
Se bloquea la línea del albarán al informar el precio = 0, el sistema no ha podido obtener dicho precio, bien porque el artículo no figura en la tarifa o bien la tarifa está caducada para el artículo, teniendo en cuenta la fecha del documento. El orden en compras (Ofertas, Acuerdos, Pedidos, Albaranes y Facturas) es:
1. Maestro de delegaciones
2. Maestro de proveedores
3. Maestro de condiciones por direcciones de origen para el proveedor y dirección origen
El sistema no ha podido obtener dicho precio para alguna de las opciones anteriores, bien porque el artículo no figura en la tarifa o bien la tarifa está caducada para el artículo, teniendo en cuenta la fecha del documento.
8 INVERSIÓN NO INFORMADA DATOS CONTABLES
Se bloquea la línea del albarán si no tiene informado los códigos de la inversión correspondiente a nivel de datos contables.
12 ARTICULO DADO DE BAJA
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo que se encuentre dado de baja a nivel del maestro de artículos.
13 VARIABLE LOGÍSTICA DADA DE BAJA
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo y variable logística que se encuentran dados de baja a nivel del maestro de variables logísticas.
17 ARTICULO DE CATÁLOGO BLOQUEADO
Bloqueo de toda línea de documento de gestión cuyo artículo se encuentra bloqueado en el maestro de catálogos, para los catálogos asociados a la delegación/departamento a los que hace referencia el documento, para lo cual es necesario que exista el registro en dicho maestro; de lo contrario se obviará el control.
18 ARTICULO EN CATÁLOGO DE DELEGACIÓN/DEP
Bloqueo de toda línea de documento de gestión cuyo artículo se encuentra dado de baja en el maestro de catálogos para los catálogos de la delegación y departamento a los que hace referencia el documento, para lo cual es necesario que exista el registro en dicho maestro; de lo contrario se obviará el control.
26 ARTÍCULO NO ASIGNADO A CATÁLOGO DE DEL
Bloqueo de toda línea de documento de gestión cuyo artículo y variable logística no están asignados al catálogo de delegación y departamento del documento, en el registro de artículos por catálogo.
30 CANTIDAD INFERIOR A MÍNIMA ESTABLECIDA
Se bloquea la línea del albarán si la cantidad de la línea es inferior a la cantidad mínima definida en el maestro de artículos por almacenes y proveedores (gartalma) o proveedores (gartprov).
31 CANTIDAD MENOR A ECONÓMICA ESTABLECIDA
Se bloquea la línea del albarán si la cantidad de la línea es inferior a la cantidad económica definida en el maestro de artículos por proveedores.
32 CANTIDAD NO MÚLTIPLO DEL ESTABLECIDO
Se bloquea la línea del albarán si la cantidad de la línea no es múltiplo de la cantidad múltiplo definida en el maestro de artículos por proveedores.
33 ARTÍCULO NO PERMITIDO PARA EL DOCUMENTO
Bloqueo de toda línea de documento de gestión cuyo artículo posea un estado de gestión, que impida que dicho artículo pueda formar parte de las líneas de la naturaleza del documento de que se trate.
El estado de gestión también se asigna a nivel de catálogo de artículos. Si para el departamento o delegación de una documento, hay un catálogo de artículos asociado, y el artículo de la línea de documento está en el catálogo con un estado de gestión informado; este estado de gestión prevalece sobre el del maestro de artículos.
34 IMPORTE INFERIOR AL ESTABLECIDO
Se bloquea la línea del albarán si el importe neto informado es inferior al importe mínimo definido en el maestro de artículos por proveedores, bajo la premisa de que el importe mínimo establecido está expresado en la divisa informada en el maestro de proveedores.
35 DATOS CONTABLES NO INFORMADOS
Bloqueo de toda línea de documento de gestión para la que no se haya informado ningún dato contable, es decir; no existe ningún registro a nivel de datos contables, y el tipo de documento está parametrizado para que se informen.
39 PRECIO DIFERENTE AL DE TARIFA
Se bloquea la línea del albarán si el precio aplicado en la misma es distinto al precio de tarifa establecido.
40 DESCUENTO DIFERENTE AL DE TARIFA
Se bloquea la línea del albarán si el descuento aplicado en la misma es distinto al precio de tarifa establecido.
43 FAMILIA DE ARTICULO BLOQUEADA
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo cuya familia se encuentre bloqueada a nivel del maestro de familias.
44 FAMILIA DE ARTICULO DADA DE BAJA
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a un artículo cuya familia se encuentre dada de baja a nivel del maestro de familias.
46 UNIDAD DE MEDIDA BLOQUEADA
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a una unidad de medida que se encuentre bloqueada a nivel del maestro de unidades de medida.
47 UNIDAD DE MEDIDA DE BAJA
Bloqueo de toda línea de cualquier documento de gestión que haga referencia a una unidad de medida que esté de baja a nivel del maestro de unidades de medida.
50 LINEA DE FACTURA CON ORIGEN ALBARÁN
Se utiliza en los workflows de líneas de facturas con origen albarán. Permite restringir los permisos de modificación de la línea de factura si tiene una línea de albarán origen. Actualiza a N el indicador de modificación de la línea de factura, sin que quede bloqueada. Se aplica a facturas de ventas y de compras.
51 CANTIDAD SUPERIOR A MÁXIMA ESTABLECIDA
Se bloquea la línea del albarán si la cantidad de la línea es superior a la cantidad máxima definida en el maestro de artículos por proveedores.
56 ARTÍCULO FUERA DEL GRUPO DE EMPRESA
Se bloquea la línea del albarán si la empresa informada en la cabecera no pertenece al grupo de empresas asociado al artículo en el maestro de artículos.
58 ARTÍCULO FUERA GRUPO DE EMPRESA DEL CATÁLOGO
Se bloquea la línea del albarán si la empresa informada en la cabecera no pertenece al grupo de empresas asociado al artículo y proveedor en el maestro de artículos por proveedores.
60 INDICADOR DESCUENTO NO COINCIDE CON CONCEPTO
Se bloquea la línea del albarán si tiene informados los descuentos, y que algún indicador de descuentos (Rapeles, escalados, fórmula, etc.) no coincida con el concepto informado en el maestro de descuentos de compras.
65 TERCERO BLOQUEADO
Bloqueo de cualquier documento que haga referencia a un tercero que se encuentre bloqueado a nivel de maestro de terceros.
65 TERCERO BLOQUEADO
Bloqueo de cualquier documento que haga referencia a un tercero que se encuentre bloqueado a nivel de maestro de terceros.
69 PENDIENTE ASIGNAR VALOR A CARACTERÍSTIC
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tengan alguna característca asignada, que sea requerida y no tenga definido ningún valor.
70 CARACTERÍSTICA CON VALORES INCORRECTOS
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tengan alguna característca con un valor que, o bien no se corresponde con el tipo de dato de la característica, o bien no está dentro del rango definido para esta.
71 CARACTERÍSTICA CON VALOR NO CONTEMPLADO
Bloqueo, tanto de documentos como de maestros, que sean susceptibles a tener características, y que tenga alguna característca que requiera validar los valores contra una tabla de valores, y el valor informado no se encuentre entre los valores de esta tabla.
73 TARIFA INEXISTENTE PARA ARTÍCULO
Se bloquea la línea del albarán si no se ha podido determinar una tarifa de precios para el artículo de la línea, bien porque no ha encontrado tarifa, el artículo no figura en la tarifa o bien la tarifa está caducada para el artículo, teniendo en cuenta la fecha del documento.
La búsqueda se realiza en el maestro de delegaciones, el maestro de proveedores y el maestro de tercero de destino. El orden en compras (Ofertas, Acuerdos, Pedidos, Albaranes y Facturas) es:
1. Maestro de delegaciones
2. Maestro de proveedores
3. Maestro de condiciones por direcciones de origen para el proveedor y dirección origen
El sistema no ha podido obtener dicho precio para alguna de las opciones anteriores, bien porque no ha encontrado tarifa, el artículo no figura en la tarifa o bien la tarifa está caducada para el artículo, teniendo en cuenta la fecha del documento.
74 PRECIO SIN INFORMAR
Se bloquea la línea del albarán ya sea porque el sistema no ha podido determinar una tarifa, o bien porque el precio informado es directamente 0.
77 GENERACION AUTOMATICA DATOS CONTABLES

Desde el workflow de lineas de documento, según el tipo de workflow, definido en la tipología del documento, genera automaticamente las líneas de datos contables a partir de los datos contables del menor orden de las lineas del documento.
78 INICIALIZAR PRESUPUESTO DATOS CONTABLES
Des de el workflow de líneas de documento, según el tipo de workflow, definido en la tipología del documento, genera automáticamente las líneas de datos contables a partir del presupuesto y partida de cabecera de documento.
3002 ARTICULO-PROVEEDOR BLOQUEADO
Bloqueo de toda línea de documento de compras cuyo artículo se encuentra bloqueado en el maestro de artículos por proveedores, para el proveedor al que hace referencia el documento, para lo cual es necesario que exista el registro en dicho maestro; de lo contrario se obviará el control.
3004 ARTÍCULO-PROVEEDOR DADO DE BAJA
Bloqueo de toda línea de documento de compras cuyo artículo se encuentra dado de baja en el maestro de artículos por proveedores, para el proveedor al que hace referencia el documento y teniendo en cuenta la fecha del documento, para lo cual es necesario que exista el registro en dicho maestro; de lo contrario se obviará el control.
3007 ARTÍCULO-VL NO ASIGNADOS AL PROVEEDOR
Bloqueo de cualquier línea de documento de compras cuyo artículo y variable logística no están asignados al proveedor del documento en el registro de artículos por proveedor.
3022 EJERCICIO DIFERENTE
Si el año de los albaranes es diferente al año de la factura, la línea se quedará bloqueada debido a que pertenecen a ejercicios diferentes.
3036 DATOS DIFERENTES A LÍNEA ALBARÁN ORIGEN
Este bloqueo se aplica a las líneas de facturas de compras que tienen una línea de albarán origen.
Bloquea la línea de la factura si algunos datos relevantes de la línea de factura han sido variados respecto la línea del albarán origen. Por ahora se verifican el artículo, variable logísticas, cantidad-unidad de compras, cantidad y unidad de precios, precio y neto de la línea.
3037 TIPO DE IVA MODIFICADO
Este bloqueo se aplica a las líneas de facturas de compras que tienen una tipo de IVA modificado respecto al que propone el sistema. El sistema propone el tipo y operación impositiva en función de la clave de impuestos del artículo y las zonas impositivas de las direcciones origen y destino. En caso que el tipo y zona impositiva sean diferentes a los de la línea de factura, ésta quedará bloqueada.
25100 VALIDAR ADMINISTRATIVIO Y/O SUPERVISOR
25101 GENERAR MOVIMIENTO