1 Generación de pedidos desde solicitud - vía proceso

Para la ejecución de este proceso se deben tomar en cuenta algunas consideaciones:

  • Sólo se procesa solicitudes en estado válidado y que no sean solicitud de tipo consumo.
  • El proceso agrupa las líneas de pedido por proveedor y comprador.
  • Para los pedidos que tienen en documento origen una solicitud, se genera un único pedido.
  • Si en la solicitud no se informa la variable logística, el sistema asigna el formato prioritario definido en articulos - almacén y de articulos-proveedor en ese orden.
    De estos maestros se determina también la cantidad mínima, máxima, múltiplo y económica de compra.
  • Las solicitudes procesadas se actualizan con el estado pedido o parcial.


Para generar pedido de artículos, el sistema previamente calcula el stock disponible:
Stock disponible = stock actual - stock adjudicado - stock salida - salida propuestas

stock requerido = stock de la solicitud - stock disponible cálculado
Si stock requerido es mayor a cero, se genera pedido.


Example

El proceso sólo genera pedidos por la cantidad que no tiene disponible el almacén ejemplo:
Si se pide 50 y almacen tiene 100 no genera pedido
Si se pide 200 y tiene 100 genera pedido de 100.

1.1 Parametrización previa

Las solicitudes con proveedor informado genera pedidos con el mismo proveedor, sin embargo para las solicitudes sin proveedor informado el sistema busca el proveedor prioritario en el maestro artículos por proveedor.


Luego de configurar articulo por proveedor, es preciso configurar la tipología de la solicitud y tipología de pedido.

TIPOLOGIA DE SOLICITUD

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Compras / Maestros / Documentos / Solicitudes

El tipo de solicitud a informar puede ser de tipo Petición o mixto; este tipo es cuando se necesita realizar un pedido de compras.


En la caja DOCUMENTO DESTINO, en el campo tipo pedido, se informa el tipo de documento de pedido que se genera vía este proceso.

TIPOLOGIA DE PEDIDO

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Compras / Maestros / Documentos / Pedidos

El campo tipo a seleccionar debe ser normal; este es el pedido introducido por el departamento de ventas.


La tabla origen a informar debe ser Solicitud de compras.


En el campo Actualización tabla origen se informa el valor Sumando para que se actualice la cantidad de la línea del documento origen con la operación de suma.


El indicador copiar línea origen debe tener el valor que permite copiar líneas del documento origen al pedido.


1.2 Proceso

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Compras / Solicitudes / Consultar solicitudes
Compras / Solicitudes / Nueva solicitud

El proceso va tomar en cuenta en su ejecución todas las solicitudes cuya tipología tiene las carácteristicas indicadas en la sección parametrización previa.

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Compras / Solicitudes / Procesos / Generar pedidos

Se muestra la pantalla de filtro para informar los argumentos de busqueda, los campos obligatorios son código de delegación y almacén.


Una vez finalizado el proceso, se presenta la relación de pedidos generados, con opción a consultar con mayor detalle cualquiera de ellos accediendo al registro de los mismos