1 Descripción
Copia en un nuevo documento la información y características del pedido origen.
El sistema genera una nueva cabecera de pedido con los datos informados en el formulario, y hace la copia de las líneas, las notas, archivo documental, características, datos contables y descuentos asociados.
Al pulsar el botón Copiar, el sistema despliega un formulario para particularizar algunos campos en el nuevo pedido:
- Tipo de pedido.
- Código de la empresa.
- Delegación.
- Departamento.
- Almacén.
- Código del cliente.
- Fecha de pedido.
- Documento origen.
- Fechas de entrega de mercancía
Si para el documento a generar se mantiene el mismo cliente, el sistema respeta los datos comerciales y financieros informados.
En caso sean diferentes, el sistema obtiene nuevamente las condiciones comerciales y financieras para el cliente, y los devuelve en el pedido a generar.
Una vez actualizado los datos del nuevo pedido, se pulsa el botón Aceptar para ejecutar el proceso de copia.
Si el usuario selecciona la opción Cancelar, se cierra el formulario de copia y se regresa a la pantalla de cabecera del pedido.
Cuando realiza copia de pedido para un diferente cliente, delegación o dirección, el sistema pone los precios en ceros para que el sistema busque la tarifa actualizada que le corresponde.