- Al crear un nuevo pedido, el sistema propone información por defecto para algunos campos.
A menos que se mencione lo contrario, el usuario puede particularizar estos datos en función de lo que necesite.
- El listado de líneas de origen es visible si el indicador copia línea origen de la tipología de pedidos es diferente a la opción No.
- Las ofertas deben estar adjudicadas para poder asociar pedidos.
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Durante el proceso de Generar pedidos de los Planes de recepción,
si la cabecera y las condiciones (fecha pedido, proveedor, etc.) de los pedidos de diferentes repartos coinciden,
y las fechas de inicio y fin del reparto son iguales o compatibles,
el sistema automáticamente agrupa repartos como líneas de un único pedido.
- Al realizar la valoración económica del pedido, para obtener los precios registrados en el sistema, el usuario debe ingresar el precio como cero.
- Los formularios e-Procurement no sólo proporciona a los usuarios un entorno de gran usabilidad de cara al suministro interno, sino que permite a su vez llevar a cabo un mayor control sobre los consumos de cada departamento.
- Un pedido puede a la vez de generar un anticipo,
liquidar parcialmente o totalmente el resto del importe del pedido contra anticipos generados anteriormente.
- Para que el pedido de compras sea del tipo interempresa, es importante que el tercero de facturación informado en la cabecera pertenezca a una empresa.
- El pedido que se puede asociar a la factura tiene como estado validado o parcialmente facturado. Además, tanto la empresa como la delegación deben coincidir en ambos documentos.