1 Introducción

1 Un pedido de compra es un documento que contiene la intención del comprador para adquirir una cierta cantidad de productos o servicios con un proveedor en concreto
2 El documento puede servir al comprador para conocer el compromiso del gasto esperado. Y al vendedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la facturación como parte de un circuito de compras y ventas en caso el pedido sea aceptado.
3 La naturaleza y comportamiento de cada tipo de pedido se define por el conjunto de funcionalidades que se le asocian y se parametrizan en la tipología de pedidos.
4 Es posible valorar los pedidos en base a criterios requeridos por el usuario, a través de la parametrización de diversas condiciones de tarifas y descuentos
5 El sistema guarda en una tabla la información de los impuestos asociados a los pedidos. También es posible aplicar regímenes tributarios especiales a los pedidos, informando diferentes claves impositivas. Los precios informados pueden incluir o no estos impuestos.
6 Cuando se realiza un pedido, es posible entregar importes económicos a cuenta, previa recepción de la mercancía.
7 El sistema permite definir presupuestos y realizar seguimiento a la ejecución de estos, de manera que se tiene constancia de los compormisos de gastos contraidos sobre la inversión.
8 Si en la tipología del pedido está así parametrizado, el sistema permite controlar a medio plazo las entradas y salidas futuras de dinero, de manera que se pueda tener una previsión de los gastos y la liquidez.
9 La estructura de un pedido está compuesta por la cabecera y las líneas. La cabecera establece las condiciones generales y las líneas establecen las condiciones específicas para cada artículo.
10 El registro de datos contables es accesible desde las líneas de pedido.
11 Es posible registrar notas y documentos a las cabeceras y las líneas de los pedidos. También es posible asociar características a un pedido.
12 Se pueden asociar descuentos especiales, tanto al importe total informado en la cabecera de pedidos, como al importe neto de cada línea.
13 Un pedido puede asociarse con otros documentos de gestión y entidades del área financiera.
14 Para comenzar a dar de alta pedidos se deben establecer algunos datos en tablas auxiliares y maestros.
15 El sistema permite asociar las condiciones comerciales informadas en los acuerdos con diversos documentos de compra, incluidos los pedidos.
16 El sistema permite asociar un pedido a una oferta de compras. Este es el caso en que al generar el documento se obtienen los precios y/o otras condiciones de una oferta enviada y adjudicada previamente al proveedor.
17 El plan de recepción facilita la creación de los pedidos, ya que el sistema genera las líneas del documento en función de los distintos repartos asociados a cada plan de recepción.
18 La relación de bloqueos a usar en los pedidos y su orden de aplicación se define en el tipo de workflow.
19 El docfow muestra el diagrama que representa los documentos relacionados con el pedido y un link a los mismos.
20 Es posible la validación de catálogos de artículos si la tipología del pedido así lo indica.
21 Un pedido de compras interempresa puede generar un pedido de ventas interempresa. Estas operaciones de intercambio comercial se efectúan entre empresas de un mismo grupo y forman parte del circuito de facturación interempresa.
22 El sistema puede realizar la copia de un pedido mediante el botón Copiar ubicado en la parte inferior de la cabecera del documento.
23 Los pedidos generados por el sistema pueden ser impresos, ya sea desde la cabecera del documento o desde el objeto de impresión. Existen diversas plantillas disponibles en el menú de opciones para imprimir los pedidos.
24 El pedido se asocia al circuito dentro de su tipología, mediante el código del circuito.
25 Los descuentos especiales definidos se aplican al pedido de manera automática en distintos niveles: de artículo, familia, marca, proveedor, etc
26 El indicativo tipo ADO se emplea cuando el pedido generará movimientos de contabilidad pública. En la tipología del documento se informa el tipo de documento ADO de los movimientos a generar.