1 Descripción
El sistema puede realizar la copia de una factura. Este proceso se llama desde el botón Copiar ubicado en la parte inferior de la cabecera de la factura.
Al pulsar este botón, el sistema despliega un formulario que permite particularizar algunos campos en el nuevo factura a generar. Estos campos son:
- Tipo de documento
- Proveedor
- Dirección del proveedor
- Empresa
- Delegación
- Departamento
- Fecha factura
- Número de factura: se puede dejar en blanco, y el sistema lo calculará en función del serializador asociado a la tipología
- Origen
- Número de factura del proveedor
- Clasificación de gestión
- Indicador para revalorar factura: en caso de que el indicador esté activo, se fuerza la revalorización de la nueva factura
Si para el documento a generar se mantiene la delegación y el mismo proveedor y dirección de la factura origen, el sistema respeta los datos comerciales y financieros informados.
En caso de que sean diferentes, el sistema obtiene nuevamente las condiciones comerciales y financieras para la delegación y el proveedor y dirección nuevos, y los devuelve en la factura a generar.
Una vez el usuario haya actualizado los campos con los datos de la nueva factura, se pulsa el botón ACEPTAR para ejecutar el proceso de copia.
El sistema registra una nueva cabecera de factura con los datos informados en el formulario, y hace la copia de las líneas, las notas, las características, los datos contables y los descuentos asociados.
