1 Sumario

1 Una factura de compras es un documento legal y mercantil en el que se registra toda la operación de compra y que autentifica la recepción de un servicio o la adquisición de un producto.
2 La tipología de factura define el comportamiento y los procesos asociados a cada factura de compras.
3 Se puede establecer que la factura de compras sea un documento independiente, sin un origen, o que esté asociado a alguna otra tabla desde la cual, recibe parte de la información requerida.
4 Las facturas se pueden contabilizar individualmente o a través de un proceso masivo automático.
5 La información de las facturas es necesaria para la confección de impuestos. Si las facturas tienen como origen otro documento, también recibirán la información fiscal asociada a ellos.
6 Para generar una autofactura, el sistema tiene un proceso desde el cual recogemos los albaranes que necesitamos facturar y nos genera el documento/s de factura de compra. El proceso de autofacturación se usa en casos donde el cliente es quien determina las condiciones de facturación.
7 El proceso de revalidación realiza una validación masiva de las facturas de compras y evita tener que validarlas una a una.
8 La estructura de una factura se conforma por la cabecera y las líneas, y estas pueden relacionarse con otros elementos
9 Existen tres mecanismos para poder facturar albaranes: la conformación, la generación de autofacturas de proveedores y la factura mostrador.
10 La facturación interempresa es el resultado de realizar operaciones de intercambio comercial entre empresas de un mismo grupo
11 Es posible crear factura de devolución/abono del proveedor a partir de la información de la factura origen, y crear una factura rectificativa que modifique algún tipo de información de su factura origen
12 Los circuitos de workflow consisten en un conjunto de bloqueos que se han de revisar, verificar y autorizar antes de dar un documento por válido, donde cada bloqueo responde a una regla de negocio establecida.
12 El usuario entra el código del proveedor, y el sistema propone como dirección de envío de facturas la dirección de facturas de compras registrada en la configuración de empresa
13 Aunque es posible ocultar el campo en la tipología, el sistema por defecto propone una variable logística, que viene a ser una subclasificación del artículo informado.
14 Al dar de alta la cabecera de la factura se informa en el campo origen el número del albarán a asociar. Con esta información, el sistema trae a la factura los datos financieros y comerciales del albarán.
15 Con las facturas de origen albarán puedes asociar más de un albarán a una factura, con la opción de conformar.
16 El sistema permite generar una factura a partir de un albarán, de un pedido, de un anticipo o de otra factura origen.
17 El sistema puede obtener el precio en base a las tarifas si el usuario ingresa el precio cero (0) en la línea o puede obtener el precio según informe el usuario.
18 Para trabajar con lotes en las facturas es necesario configurar el maestro de artículos y la tipología de facturas.
19 Las delegaciones, departamentos y los proveedores pueden gestionar su propio catálogo.
20 Para el registro de datos contables se requiere que el indicativo de acceso a datos contables de la tipología de factura esté activado.
21 Las facturas pueden visualizarse mediante el docflow, un diagrama que representa a la factura y todos los documentos relacionados con la misma.
22 El sistema puede realizar la copia de una factura. Este proceso se llama desde el botón Copiar ubicado en la parte inferior de la cabecera de la factura.
23 Una factura de compras interempresa se puede generar a partir de una factura de ventas. Existen diversos circuitos que se pueden seguir durante la facturación interempresa.
24 El proceso de generación de facturas interempresa permite generar facturas de compras interempresa a partir de las facturas de ventas seleccionados y facturas de devolución interempresa.
25 Las facturas generados por el sistema pueden ser impresos desde el objeto de impresión de facturas.
26 El indicativo de anticipos de la tipología de factura determina qué controles o acciones se realizan sobre los pagos anticipados de la factura.
27 El sistema permite definir presupuestos y realizar seguimiento a la ejecución de estos.
28 Es posible que tras la conformación de albaranes en facturas, existan diferencias entre las líneas de estos documentos. Estas diferencias pueden gestionarse a través de la funcionalidad de diferencias entre factura y albarán.
29 La inserción de datos en el registro de valores estadísticos Intrastat se realiza a partir de documentos tales como Facturas con origen albarán, facturas directas del área de gestión, Facturas mostrador (sobre un tercero genérico) y Facturas de compra y venta del área financiera.
30 De forma estándar, el sistema proporciona una batería de informes a nivel de proveedores, delegaciones, departamentos, características, etc,
31 Es posible asociar notas, documentos y características a las cabeceras y líneas de las facturas.