Es posible que tras la conformación de albaranes en facturas, existan diferencias entre las líneas de estos documentos. Estas diferencias pueden gestionarse a través de la funcionalidad de diferencias entre factura y albarán.

La gestión de las diferencias la pueden realizar los usuarios con autorización.

Para que una factura pueda gestionar estas diferencias, debe activarse el indicador diferencia factura en la tipología de facturas.

La corrección de las diferencias se hace desde un tipo de albarán cuya naturaleza definida en la tipología tome el valor diferencias factura.

También es necesario definir un concepto, que es el que define la diferencia entre las líneas de la factura y las líneas origen del albarán en una relación de uno a uno.

Desde la cabecera de la factura se puede acceder al formulario Diferencia factura-albarán. Al seleccionar el botón PROCESAR se generan los albaranes de acuerdo a la tipología definida en el concepto.