Axional ERP realiza en el segundo semestre del 2020 una serie de cambios que mejoran aspectos básicos del sistema. A grandes rasgos, estos cambios consisten en:
- Planes de entrega:
* Nuevo proceso de distribución de repartos.
* Considera la tabla gven_dlvplan_sched.
* Considera los parámetros de gartclie.
- Planes de recepción:
* Nuevo proceso de distribución de repartos.
* Considera la tabla gcom_recplan_sched.
* Considera los parámetros de gartprov.
* Proceso de cancelación masiva de líneas.
-
Traspaso a JS de:
*El plan maestro.
*Evolución del stock, garticulEvolstk. -
Para diferencias entre albarán y factura, se realiza lo siguiente:
* Se crea la tabla de conceptos de diferencias entre facturas y albaranes.
* Nuevo procedimiento que determina el tipo de diferencia entre asignar a una línea de factura de compras.
* Nuevo objeto con selector de diferencias entre albarán y factura.
* Se añaden las columnas tipo de diferencia, fecha ejecución diferencias y tipo de concepto de diferencias, en líneas de facturas de compras.
* Nuevo proceso para revertir los albaranes creados a partir de conceptos de diferencia entre albaranes y facturas. - Para declaración de intrastat a albaranes de ventas, se mejora el sqltable de entrada rápida de datos de exportación.
- Se incluye un primary key en todos los documentos en el campo de número de documento (docser).
- En ofertas de compras se realizan los siguientes cambios:
* Enlace por tabori, cabori y linori.
* Ajustar todos los procesos de generación, links y docflow para que permita "n" documentos orígenes para una misma oferta. - Ajuste de todos los procesos de generación, links y docflow para que permita "n" documentos orígenes para una misma solicitud. ("n" concursos orígenes, "n" formularios orígenes y "n" ofertas orígenes).
-
Pedido de compras:
* Enlace por tabori, cabori y linori.
* Ajustar todos los procesos de generación, links y docflow para que permita "n" documentos orígenes para una misma solicitud. ("n" solicitudes origen, "n" pedidos origen y "n" ofertas orígenes). - Albaranes de compras:
* 1 Albarán con "n" pedidos origen.
* 1 Albarán con "n" acuerdos origen.
* 1 Albarán con "n" facturas origen.
* 1 Albarán con "n" albaranes origen - Facturas de compras:
* 1 Factura con "n" facturas origen
* 1 Factura con "n" pedidos origen
* 1 Factura con "n" acuerdos origen
1 Planes de entrega
1.1 Proceso de distribución de repartos.
El tipo de programación es una nueva opción para automatizar y agilizar el proceso de repartos. Asimismo, se encuentra en cabecera y líneas.
1.2 Programación de planes de entrega
Se ha creado una nueva tabla de Programación de planes de entrega, el cual, permite informar el tipo de intervalo e indicar cómo se calcula la cadencia entre repartos. De igual forma, los tipos de intervalo contemplados son: días, meses y niveles de stock.
1.3 Parámetros de gartclie
Por completar.
2 Planes de recepción
2.1 Proceso de distribución de repartos.
Se ha incluido una nueva función, la cual es el Proceso de distribución de repartos, es progranmado y el sistema los genera automáticamente. El Tipo de programación se encuentra en líneas y cabecera.
2.2 Programación de planes de recepción
Se crea el formulario de programación que permite registrar diferentes combinaciones entre intervalos, duración y días.
2.3 Parámetros de Articulos por proveedor
2.4 Cancelación masiva de líneas
Por completar.
3 Traspasar a JS
3.1 Traspasar a js el plan maestro.
Por completar.
3.2 Traspasar a js la evolución del stock, garticulEvolstk
Por completar.
4 Diferencias entre Factura - Albarán
Se realizan los siguientes cambios:
4.1 Tabla de conceptos
Se crea la tabla de conceptos de diferencias, siendo estos conceptos todas aquellas posibles diferencias entre un albarán y factura, como precio, cantidad y otros. El formulario permite agregar y editar estos conceptos.
Example
En el gráfico, se pueden ver dos secciones: Concepto de diferencias y Líneas. En el primero, se puede insertar los Conceptos de diferencia. En el segundo, se puede seleccionar y modificar los ya generados.
Diferencia entre facturas y albaranes
4.2 Tipo de diferencia a una línea de factura de compras
Si el tipo de factura es de diferencia, al conformar un albarán el sistema determina el tipo de diferencia entre el albarán y la factura que se ha de asignar en la línea; como precio o cantidad.
4.3 Selector de diferencias Factura - Albarán
Nuevo selector en el tab de Diferencias factura-Albarán, que tiene como principales campos el concepto vinculado y el tipo de diferencia.
4.4 Nuevas columnas en líneas de factura de compras
Se crean las columnas diff_type (tipo de diferencia), diff_date_exec (fecha ejecución diferencias) y diff_concep diff (tipo de concepto de diferencias).
4.5 Reversión de albaranes por diferencia
Nuevo proceso que revierte los albaranes creados por diferencia, se ejecuta al pulsar el botón Retroceder.
5 Mejora del sqltable de entrada rápida
Por completar.
6 Primary key en todos los documentos
Por completar.
7 Cambios en ofertas de compras
7.1 Enlaces por origenes
El sistema permite tener como origen de un albarán más de un Pedido, enlazando por los campos tabori, cabori, linori. Los pedidos se seleccionan desde el tab Copiar líneas de solicitudes, donde se listan las líneas de todas aquellas solicitudes que cumplan las condiciones establecidas.
Ejemplo
7.2 Varios origenes para un solo documento
Por completar.
8 Cambio en Solicitudes de compras
8.1 Enlaces por origenes
Por completar.
8.2 Varios origenes para un solo documento
Por completar.
9 Cambios en Pedidos de compras
9.1 Enlaces por origenes
Por completar.
9.2 Varios origenes para un solo documento
Por completar.
10 Cambios en Albaranes de compras
10.1 Albarán con varios Pedidos origen
El sistema permite tener como origen de un albarán más de un Pedido, enlazando por los campos tabori, cabori, linori. Los pedidos se seleccionan desde el tab Copiar líneas de pedido, donde se listan las líneas de todos aquellos pedidos que cumplan las condiciones establecidas.
10.2 Albarán con varios Acuerdos origen
El sistema permite tener como origen de un albarán más de un Acuerdo, enlazando por los campos tabori, cabori, linori. Los Acuerdos se seleccionan desde el tab Líneas, donde se listan las líneas de todos aquellos Acuerdos que cumplan las condiciones establecidas.
10.3 Albarán con varias Facturas origen
El sistema permite tener como origen de un albarán más de una Factura, enlazando por los campos tabori, cabori, linori. Los Acuerdos se seleccionan desde el tab Líneas, donde se listan las líneas de todas aquellas Facturas que cumplan las condiciones establecidas.
10.4 Albarán con varios Albaranes origen
El sistema permite tener como origen de un albarán más de un albarán, enlazando por los campos tabori, cabori, linori. Los albaranes se seleccionan desde el tab Copiar líneas de suministros, donde se listan las líneas de todos aquellos suministros que cumplan las condiciones establecidas.
Ejemplo
Se muestran artículos insertados dentro de un albarán. Asimismo, se observa que aún se pueden insertar otros más a criterio propio.
11 Cambios en Facturas de compras
11.1 Factura con varias facturas origen
Se visualiza la lista de facturas con el cuál se puede unir, en una factura única.
11.2 Factura con varios pedidos origen
Algunas de las novedades respecto a versiones anteriores es el poder insertar artículos de varios pedidos origen. Para ello, dentro de la factura se debe ingresar a Líneas, seleccionar los articulos e insertarlos.
11.3 Factura con varios acuerdos origen
Algunas de las novedades respecto a versiones anteriores es el poder insertar artículos de varios acuerdos origenes. Para ello, dentro de la factura se debe ingresar a Copiar líneas de acuerdo, seleccionar los articulos e insertarlos.
Ejemplo
Se muestran artículos insertados dentro de una factura. Asimismo, se observa que aún se pueden insertar otros más a criterio propio.
